====== Ingreso de Pagos de Clientes ======

===== Creación =====

El ingreso de pagos de clientes se hace desde la opción **{{fa>money}} Conciliación de Cuentas {{fa>long-arrow-right}} {{fa>exchange}} Movimientos**. Luego de presionar **{{glyphicon>plus-sign}} Crear** y seleccionar la caja donde ingresa el pago, se debe seleccionar el concepto "**Cobro a Cliente**"

{{ ::ayuda_pagos_cliente_crear.png?direct |}}

Los datos a ingresar son los siguientes:

  * **Cliente**: Una vez seleccionado el cliente, se puede presionar el botón {{glyphicon>list}} para visualizar sus comprobantes (facturas y notas de crédito).

  * **Efectivo**, **Cheques**, **Transferencia**: Ingrese los montos que reciba por cada uno de estos métodos de pago.
Si ingresa un monto de Cheques, podrá utilizar el botón {{glyphicon>pencil}} para detallar el número, fechas, banco y monto de cada cheque. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna **Detalle Cheques**.
{{ ::ayuda_pagos_cliente_cheque.png?direct |}}

Si ingresa un monto de Transferencia, podrá utilizar el botón {{glyphicon>pencil}} para detallar el banco y monto de cada transferencia. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna **Detalle Transf**.
{{ ::ayuda_pagos_cliente_transf.png?direct |}}

  * **Retenciones**: **Ing. Brutos**, **Seg. Social**, **Ganancias**, **IVA**, **Rec. Gtos**: Ingrese (si corresponde) los montos de retenciones que le aplique el cliente al presente pago.

  * **Facturas**: Podrá seleccionar las facturas que tengan saldo impago del cliente y seleccionar el monto que se debe aplicar del presente pago. El total del monto aplicado a cada factura debe ser igual al total pagado (incluídas las retenciones).

===== Listado =====

Los pagos de clientes se muestran en el listado de movimientos. Filtrando por "Cobro a Cliente" se obtienen únicamente los movimientos de este tipo. En el listado se pueden ver todos los datos de los movimientos.

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